4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 06/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2935/000-2017       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - 
GABINETE
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2936/000-2017       
85,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 15% - GABINETE
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/002-2017       
0,00
1.907,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 061/2016 - DE 18/11/2016 A 17/11/2018 - GABINETE
Vl.Total:
1.907,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/002-2017       
0,00
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - DISP. LIC. 053/2016 
- DE 01/09/2016 A 31/08/2018 - GABINETE
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
118/002-2017       
0,00
19.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC. 73/2016 - DE 01/01/2017 A 31/05/2018 - GABINETE
Vl.Total:
19.296,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.296,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/003-2017       
0,00
643,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
457,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5000
304,81
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
104,50
MÊS
1,3300
78,75
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
1540/000-2017 - 01
-575,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1540/0-2017
Vl.Total:
-575,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-575,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
2934/000-2017       
471,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO
149,75
HR
2,4300
61,63
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 50% - GABINETE
231,09
HR
3,7500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
2937/000-2017       
80,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO 
DE 50% - GABINETE
Vl.Total:
80,48
Un.:
HR
Quantidade:
1,2800
62,88
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/003-2017       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/002-2017       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 018/2015 - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/003-2017       
0,00
145,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
145,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4800
304,80
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
51
2927/000-2017       
712,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
712,80
Un.:
FD
Quantidade:
90,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
51
2928/000-2017       
958,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
327,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
8,19
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
315,20
KG
40,0000
7,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
315,20
KG
40,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
51
2929/000-2017       
1.842,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
1.408,88
Un.:
CX
Quantidade:
22,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
434,06
FD
22,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
2930/000-2017       
1.769,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.769,60
Un.:
FD
Quantidade:
40,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
51
2931/000-2017       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
360,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
51
2932/000-2017       
247,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
144,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,44
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
103,80
UN
20,0000
5,19
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/002-2017       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 040/2015 - DE 16/09/2015 A 15/09/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
52
78/002-2017       
0,00
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 035/2016 - DE 01/08/2016 A 31/07/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/006-2017       
0,00
80,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.970,43
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/003-2017       
0,00
94,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
94,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/003-2017       
0,00
57,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
57,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
157,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/017-2017       
0,00
1.484,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/018-2017       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/002-2017       
0,00
1.216,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.216,57
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
6.999,83
2434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
66
2924/000-2017       
7.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.000,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/000-2017       
3.287,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.287,90
Un.:
M2
Quantidade:
204,7100
16,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6056/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
53
2933/000-2017       
277,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VDRL, Sorologia Hepatite B e C
Vl.Total:
136,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
136,11
2 - Coprocultura
18,75
SV
1,0000
18,75
3 - Exame Parasitológico de fezes
3,22
SV
1,0000
3,22
4 - Creatinia; Ácido hipúrico, Ácido metil hipúrico; Triclorocompostos totais
48,46
SV
1,0000
48,46
5 - Urocultura + TSA, micológico de unha
60,65
SV
1,0000
60,65
6 - Glicemia, GGT - REQUISIÇÃO EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACIONAIS - DIRCE CARNEIRO FIRMINO - 
SESMT - ADMINISTRAÇÃO
10,69
SV
1,0000
10,69
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/003-2017       
0,00
95,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
95,92
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/003-2017       
0,00
44,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
44,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/003-2017       
0,00
191,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
148,95
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,25
MÊS
0,5400
78,75
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/002-2017       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 019/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2018 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/003-2017       
0,00
751,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
751,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/006-2017       
0,00
28,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,39
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/003-2017       
0,00
109,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
109,46
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/003-2017       
0,00
442,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
95,77
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
117,95
MÊS
0,7500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
228,35
MÊS
2,9000
78,75
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/001-2017       
0,00
2.594,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 012/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.594,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/001-2017       
0,00
1.078,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 003/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 014/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.078,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.078,29
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/003-2017       
0,00
63,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
63,49
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2100
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/009-2017       
0,00
198,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
198,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,20
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/005-2017       
0,00
274,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
Vl.Total:
274,44
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
20.307,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2286/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWARE COMERCIO E LOCACAO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
19.006.388/0001-66
285
2945/000-2017       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA RIBBON TIR WAX G42 110M X 300MM - PARA USO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
30,00
2286/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.018.319/0001-07
285
2946/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE ETIQUETA COUCHE ADESIVA 100MM X 36MM - PARA USO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 
- SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
25,00
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/002-2017       
0,00
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/003-2017       
0,00
156,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
86,93
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
69,61
MÊS
0,4400
157,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/001-2017       
0,00
1.070,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.070,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.070,97
2482/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 
ESTADO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
59.995.241/0001-60
288
2925/000-2017       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS DO PROJETO OPAS - EXPERIÊNCIAS EXITOSAS - PARA INSCRIÇÃO DOS 
TRABALHOS DA I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
2360/2017
Dispensa
CANAL AUTOCOM COMERCIO DE 
SUPRIMENTOS-EIRELI-EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
08.457.819/0001-94
294
2921/000-2017       
5.389,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS BEMATECH LB 1000 ADVANCED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA 4R.  
COM ACESSÓRIOS
DESTACADOR DE PAPEL - GUILHOTINA CORTE TOTAL - SUPORTE DE ROLO DE PAPEL EXTERNO. GARANTIA 
DE 01 (UM) ANO. - DISP. LIC. 013/2017 - CONT. 028/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.389,26
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.796,42
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/002-2017       
0,00
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
13739/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
336
152/002-2017       
0,00
717,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 070/2016 DE 01/01/2017 À 31/05/2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
717,17
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
717,17
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/001-2017       
0,00
2.015,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 002/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 013/2017 - PMAQ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.015,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.015,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.39.02
O
325
2952/000-2017       
13.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS 
JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
13.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.320,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
2953/000-2017       
1.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS 
JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.320,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
821/002-2017       
0,00
1.055,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.055,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.055,32
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/002-2017       
0,00
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 058/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2018 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/002-2017       
0,00
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/002-2017       
0,00
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - DISP. LIC. 071/2016 DE 01/01/2017 À 31/12/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
1914/000-2017 - 01
-2.268,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1914/0-2017 - MOTIVO: PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-2.268,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.268,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/002-2017       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/002-2017       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
2401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.643.808/0001-48
502
2947/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO . Das declarações de nascidos vivos e declarações de óbito arquivadas - 
Conforme instrução do inciso II, Artigo 41, da portaria 116 de 11/02/2009 - Ministério da Saúde  - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - TOTAL DE 7000 PÁGINAS - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2939/000-2017       
1.109,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
185,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
185,30
2 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - COXIM DE ESCAPE
61,20
UN
4,0000
15,30
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
75,65
UN
1,0000
75,65
5 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,20
UN
1,0000
180,20
6 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCAPAMENTO
73,10
UN
2,0000
36,55
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA
272,00
UN
1,0000
272,00
8 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1109,25 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
221,00
UN
2,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2940/000-2017       
370,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAPA DE AÇO
Vl.Total:
119,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
59,50
2 - REPARO. DO PARA-CHOQUE TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO: R$ 370,60 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
251,60
UN
1,0000
251,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
519
2941/000-2017       
208,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30. DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO: R$ 208,32 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
208,32
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
519
2942/000-2017       
276,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
41,16
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,16
2 - PALHETA DIANTEIRA
134,40
PÇ
1,0000
134,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
46,20
UN
1,0000
46,20
4 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO: R$ 276,36 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
54,60
UN
1,0000
54,60
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1986/001-2017       
0,00
9.726,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
5.510,00
Un.:
UN
Quantidade:
95,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
3.720,00
UN
62,0000
60,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
239,00
UN
1,0000
239,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 38,13%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,20%, EMEI 4,8%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 51,07%, EJA 1,2%, AEE MUNICIPAL 1,2%, 
QUILOMBOLA 1,2% - EDUCAÇÃO
257,00
UN
1,0000
257,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1986/002-2017       
0,00
9.606,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
5.510,00
Un.:
UN
Quantidade:
95,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
3.600,00
UN
60,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
239,00
UN
1,0000
239,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 38,13%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,20%, EMEI 4,8%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 51,07%, EJA 1,2%, AEE MUNICIPAL 1,2%, 
QUILOMBOLA 1,2% - EDUCAÇÃO
257,00
UN
1,0000
257,00
2045/2017
Dispensa
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
2922/000-2017       
14.010,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES
Vl.Total:
525,00
Un.:
CX
Quantidade:
35,0000
15,00
2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES
300,00
CX
20,0000
15,00
3 - Caderno brochurão universitário, capa e contra capa flexíveis em papel off set br de 120g/m², contendo 80 
folhas, formato 200 mm x 275 mm, miolo mínimo de 50 g/m2, folhas brancas com pautas azuis de no máximo 
8mm e margem, 2 grampos para fixar as folhas.
3.945,00
UN
1.500,0000
2,63
4 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas.
7.315,20
CX
2.880,0000
2,54
5 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. Apresentar resistência HB, 
suficiente para suportar a pressão normal de uso para escrita. Deverá ser acondicionado em cinta de papelão 
contendo 12 unidades e reembalados em caixa de papelão resistente com 144 unidades.
1.771,20
CX
80,0000
22,14
6 - BORRACHA BRANCA MACIA, NÚMERO 40, INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LÁPIS, MEDINDO 30 MM X 
23 MM X 8. - DISP. LIC. 014/2017 - CONT. 030/2017 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ESCOLARES, 
PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
154,00
UN
1.100,0000
0,14
2045/2017
Dispensa
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
563
2923/000-2017       
8.345,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs.
Vl.Total:
1.750,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
1,25
2 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm 
(comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão 
resistente, contendo 12 unidades.
2.522,00
CX
1.300,0000
1,94
3 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de 
papelão com mínimo de 140 g.
3.008,00
UN
1.600,0000
1,88
4 - APONTADOR, CORES VARIADAS, com corpo plástico resistente, medindo aproximadamente 26 mm x 26 
mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm.
435,00
UN
1.500,0000
0,29
5 - CANETINHAS HIDROGRAFICAS para desenhar sobre o papel, papel cartão e cartolinas; lavável, não tóxica, 
ponta media e resistente, com segurança e selo do INMETRO. Caixa contendo 12 cores diferentes. - DISP. LIC. 
014/2017 - CONT. 029/2017 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
630,00
CX
200,0000
3,15
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
573
1638/001-2017       
0,00
127.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
127.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
24.901,9600
5,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
2938/000-2017       
350,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO E ESCAPE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - VALOR COM DESCONTO: R$ 350,03 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
350,03
Un.:
HR
Quantidade:
5,6800
61,63
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
1637/001-2017       
0,00
510.611,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510.611,34
Un.:
KM
Quantidade:
100.119,8700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1635/001-2017       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
3.921,5700
5,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
587
458/002-2017       
0,00
5.649,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
REF. 1º TA - C/C 14.284-0 BB - 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.649,91
Un.:
%
Quantidade:
4,4800
1.262,41
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/003-2017       
0,00
405,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
202,12
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 14284-0 
BB
203,75
MÊS
2,5900
78,75
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
103/000-2017 - 01
-191,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 103/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-191,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-191,11
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
105/000-2017 - 01
-31,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 105/0-2017- MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-31,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31,16
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
710
2944/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 16/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/002-2017       
0,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 068/2016 - DE 01/01/2017 A 31/12/2019 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.800,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
66/002-2017       
0,00
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 010/2016 - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
713
70/002-2017       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - DE 01/06/2015 A 31/05/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/003-2017       
0,00
498,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
44,60
MÊS
0,2800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
369,72
MÊS
4,6900
78,75
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/002-2017       
0,00
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - 
CENTRO DA JUVENTUDE - 05/02 A 04/03 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/015-2017       
0,00
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/016-2017       
0,00
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/017-2017       
0,00
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA - C/C 30870-6 BB
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/018-2017       
0,00
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA -  C/C 30868-4 BB
Vl.Total:
35,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/019-2017       
0,00
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA - C/C 30872-2 B
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/002-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - 24/02 A 23/03 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/002-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - GRAU DE 
DEPENDÊNCIA III - 01/02 A 28/02 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/002-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - GRAU DE 
DEPENDÊNCIA III - 22/01 A 21/02/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/002-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/002-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/002-2017       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
2414/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
726
2949/000-2017       
1.740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TÉRMICA - 70 LITROS - MOR - PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS NO CRAS BLOCO B - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
435,00
2414/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
726
2950/000-2017       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMOGEL - GELO REUTILIZÁVEL - TERMOGEL - PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS NO CRAS BLOCO B - 
C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,50
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/002-2017       
0,00
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
727
68/002-2017       
0,00
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 014/2016 - DE 01/05/2016 A 30/04/2017 - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/002-2017       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB - 02/02 A 01/03 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/002-2017       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - 08/02 A 07/03 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/002-2017       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ASSISTÊNCIA
287/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
747
462/002-2017       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR (RUA BAURU, 
S/N - JD. SÃO PAULO) DURANTE O ANO DE 2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/001-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 
CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - 05/02 A 
04/03/17 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
255,00
2415/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WAGNER ASSANUMA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
63.924.542/0001-70
728
2948/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA ATENDER AO CRAS - C/C 30.868-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
5,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
755
64/002-2017       
0,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.830-3 - FMDCA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/002-2017       
0,00
144,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
144,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,00
2453/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
808
2951/000-2017       
1.216,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO GALVANIZADO 3MT - 1/4 - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
1.216,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
60,83
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/003-2017       
0,00
292,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
292,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9600
304,80
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/002-2017       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
2943/000-2017       
8.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - PARA EVENTOS DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
8.680,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
40,0000
217,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/003-2017       
0,00
273,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
119,34
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
154,57
MÊS
1,9600
78,75
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
837
1941/001-2017       
0,00
8.985,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA USO DE SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
8.985,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
449,29
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
107/000-2017       
233,41
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 142 - 6.668,88
Vl.Total:
233,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,41
Outros/Não Aplicável
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
218810102
J
53.359.113/0001-44
5397
108/000-2017       
232,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 34 - 11.610,77
Vl.Total:
232,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,22
Outros/Não Aplicável
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
218810102
J
53.359.113/0001-44
5397
108/000-2017 - 01
-232,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 108/0-2017 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-232,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-232,22
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
109/000-2017       
159,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19735 - 4.822,09
Vl.Total:
159,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,13
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
110/000-2017       
117,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19733 - 3.554,46
Vl.Total:
117,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,30
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
111/000-2017       
55,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19736 - 1.673,88
Vl.Total:
55,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,24
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
112/000-2017       
55,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19734 - 1.673,88
Vl.Total:
55,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,24
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
113/000-2017       
148,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2429 - 7.446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
114/000-2017       
3.415,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3525 - 103.489,20
Vl.Total:
3.415,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.415,14
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10908/004-2016       
0,00
5.649,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 4ª MEDIÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.649,90
Un.:
%
Quantidade:
4,4800
1.262,43
REGISTRO, 9 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125